| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD3/0938/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | -819,48 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 22.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD3_0938_23 |
| Zverejnené: | 02.02.2024 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 22:25.
